Planification des ressources d’entreprise en fiscalité

Une approche intelligente de transformation fiscale

L’équipe Planification des ressources d’entreprise en fiscalité de PwC offre une approche sur mesure, combinant la force de l’humain et la puissance de la technologie, pour résoudre les principaux problèmes fiscaux de nos clients. Nos professionnels de la résolution de problèmes s’appuient sur des connaissances sectorielles approfondies et un écosystème de technologies pour fournir des solutions intégrées sur système pour les impôts directs, indirects et internationaux, favorisant une transformation complète de la fonction fiscale.

Comme le système ERP influe sur les activités quotidiennes d’une organisation, les mises en œuvre et les transformations de systèmes ERP sont le moment idéal pour intégrer des contrôles fiscaux dans les processus opérationnels et financiers élargis, influencer les sources de données clés et soutenir les exigences de conformité et de déclarations.

Que vos objectifs organisationnels soient la transition vers le nuage, l’accroissement de l’innovation ou la transformation de vos activités, nous sommes là pour vous aider. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs d’environnement ERP et les sociétés mettant en place les systèmes pour vous offrir des connaissances sectorielles approfondies, des capacités fiscales à grande échelle, ainsi que des solutions de bout en bout pour votre fonction fiscale.

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Disponible en anglais seulement

Notre approche intégrée

Les entreprises comptent de plus en plus sur leurs systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour en faire davantage afin de suivre le rythme de l’évolution des lois fiscales et des obligations de conformité. Notre communauté de professionnels de la résolution de problèmes de l’équipe Planification des ressources d’entreprise fait le pont entre les Services fiscaux, les TI et d’autres parties prenantes clés pour s’assurer que les exigences fiscales sont également intégrées dans la conception du système ERP et que les processus d’affaires sont harmonisés.

Pour la transformation ERP, nous adoptons une approche combinant la force de l’humain et la puissance de la technologie, qui génère une valeur ajoutée tangible et un rendement du capital investi pour l’ensemble de l’entreprise.

La force de l’humain
La puissance de la technologie

La force de l’humain

Pour travailler avec vos équipes opérationnelles et techniques afin d’améliorer la résilience de votre transformation ERP et vous générer le plus de valeur possible, nous mettons à contribution les plus brillants esprits du secteur, qui sont soutenus par une équipe centrale, elle-même appuyée par des spécialistes de la finance et de la fiscalité au pays.

En tant que cabinet chef de file dans le domaine de la mise en œuvre de systèmes ERP, nous usons d’une véritable approche de bout en bout en matière de fiscalité, qui améliore les processus, la technologie et les contrôles fiscaux :

Conceptualisation d’un processus et d’une technologie d’état futur fiscalement avantageuse et définir des exigences détaillées pour y parvenir.
Construction et mise à l’essai du système avec des fiscalistes qui vous guident de manière proactive à chaque étape du processus.
Utilisation de la fiscalité pour compenser les coûts de mise en œuvre et obtenir un rendement du capital investi par l’utilisation stratégique de compensations correspondantes (« pays-fors »), ce qui vous permet de réduire les risques et les coûts d’exploitation récurrents à l’avenir.

La puissance de la technologie

En recueillant les données transactionnelles partagées d’une organisation à partir de sources multiples, les systèmes ERP éliminent la duplication des données et maintiennent l’intégrité des données au moyen d’une source unique de vérité. Nos spécialistes collaborent avec vous pour configurer la solution ERP de manière optimale du point de vue fiscal afin de :

Faciliter l’accès à des données financières et transactionnelles à source unique en temps réel, comme les acquisitions, les mises hors service et les ventes d’immobilisations corporelles.
Permettre la détermination des revenus admissibles grâce à la précision des données et à la transparence des sources de revenus.
Configurer la production de rapports liés aux obligations de conformité en matière d’impôt indirect à partir du système ou optimiser les extractions de données enrichies pour la production de rapports liés à l’impôt indirect hors système, au moyen d’outils externes, notamment EDGE – impôt indirect de PwC.
Configurer la production de rapports liés aux obligations de conformité en matière d’impôt international et d’impôt direct à partir du système, notamment l’évaluation des limites du module ERP et des options externes existantes pour faciliter la production de rapports dans les domaines fiscaux plus complexes.
Répondre aux demandes relatives à l’établissement des prix de transfert intersociété et aux considérations fiscales internationales, comme l’élimination des profits intersociété, l’établissement des prix de transfert, le suivi de la rentabilité des entités juridiques, les prêts intersociété et l’effet des taux de change sur les opérations intersociété.
Évaluer les avantages d’un système de gestion des opérations fiscales afin d’obtenir une source de vérité unique pour la gestion des documents, la planification de la relève, les flux de travail, la gestion des risques et un plan fiscal numérique pour tous les processus fiscaux internes et externes à votre solution ERP, comme Tax Operations Manager de PwC.

Maximiser la valeur de votre transformation ERP

La participation des Services fiscaux de PwC à votre transformation ERP peut vous procurer des avantages, une efficacité et une valeur considérables :

Efficacité accrue

Réduction du temps consacré à la mise en œuvre du système ERP par les équipes fiscales internes en tirant parti des spécialistes de PwC, des exigences opérationnelles préconfigurées, des solutions technologiques et des modules ERP, qui vous aideront à déterminer vos besoins opérationnels et à personnaliser les résultats produits.
Capacité de produire des rapports rapides et des scénarios hypothétiques, ce qui comprend la planification et la modélisation.

Réduction des coûts

Réduction du budget de la fonction fiscale en tirant parti d’approches de gestion fiscale intégrées au système ou automatisées et en réduisant le temps consacré à la manipulation des données, aux déclarations de revenus et à la conformité.
Réalisation d’économies d’impôt pour la mise en œuvre, en évaluant les coûts continus du projet tout au long de sa durée et en exécutant divers services de recouvrement et d’économie d’impôt.

Atténuation des risques et conformité

Accès rapide aux données permettant la prise de mesures correctives en réponse à l’évolution constante de l’environnement législatif mondial.
Réduction des risques d’erreur humaine grâce aux processus en aval.

Connaissances approfondies

Accès à de puissants outils d’analyse de données pour tirer des informations utilisables des données et améliorer la prise de décision stratégique.
Capacité à adapter à des fins fiscales les données et les transactions financières / d’entreprise pour l’usage des fonctions finance et fiscalité, y compris l’adaptation du GL – visibilité des gains, des pertes, des déductions et des intérêts.
Identification plus opportune des tendances et prévisions plus précises.

Comment PwC peut vous aider

Grâce à la compréhension des fonctionnalités et des composantes d’un système ERP, nous vous aidons à intégrer les exigences de déclaration fiscale dans l’infrastructure technologique ou informatique globale de votre entreprise pour soutenir la conformité fiscale.

Analyser et documenter les défis d’ordre fiscal relevés dans le cadre des processus actuels
Définir les objectifs, les principes de conception et les exigences d’un point de vue fiscal
Décrire le modèle de processus fiscal d’état futur
Passer en revue les exigences fiscales liées aux données maîtresses et les documenter
Intégrer une analyse des lacunes des capacités du système aux besoins fiscaux de l’entreprise
Stratégie et calendrier de déploiement