Företagets problem
Vår kund var orolig för att deras inköpsprocess inte vad tillräckligt säker, att inköparna och andra i inköpsprocessen kunde tillskansa sig privata förmåner.
Vår insats
- Vi kartlade deras inköpsprocess
- Vi intervjuade inköpare och beställare
- Vi granskade de processbeskrivningar och policys som fanns
- Vi identifierade vilka kontroller som fanns i inköpsprocessen
- Vi bedömde om de kontrollerna var tillräckliga eller om det fanns luckor i kontrollstrukturen
Vi upptäckte att
- Det fanns ett antal områden där det saknades kontroller för att säkerställa att en inköpare inte påverkades otillbörligt av utomstående
- Man hade andra brister i kontrollstrukturen, där personalen som registrerade inköp kunde ändra grunddata som leveransadress m m utan godkännande
- Det fanns ett antal områden där personalen arbetade på ett ineffektivt sätt
Vad blev resultatet?
- Företaget implementerade ett antal nyckelkontroller som skulle säkerställa att inköpare inte kunde tillskansa sig privata förmåner
- Vi föreslog även hur de skulle kunna effektivisera processen genom att automatisera delar av processen och att ta bort de manuella momenten
