Planification fiscale pour entreprises

Même quand tout va bien, la gestion fiscale d’une entreprise est complexe et risquée, mais actuellement, les entreprises sont en outre confrontées à l’incertitude économique et à une surveillance croissante des organismes de réglementation. S’assurer d’avoir les bonnes personnes en place – et que vous utilisez des processus efficients et des technologies actualisées – pour gérer efficacement vos obligations fiscales n’est pas facile, surtout si la gestion fiscale n’est pas le cœur de métier de votre entreprise. Mais quels systèmes et procédures devriez-vous utiliser pour faire face de manière efficace et rentable aux contingences fiscales de votre entreprise ? Par où allez-vous commencer ? La plupart disent : par une réduction de l’impôt. Mais, si réduire l’impôt constitue aujourd’hui un problème crucial, les conseils d’administration sont de plus en plus conscients qu’il s’agit d’un domaine qui comporte ses propres exigences et risques. 

Qui plus est, réduire l’impôt ne signifie pas la même chose selon les personnes – en fonction de leurs responsabilités au sein d’une entreprise ; mais une chose est sûre, bien appliquée, une réduction d’impôt peut alléger les charges financières (parfois) lourdes au point de faire échouer le développement d’une entreprise. Et si votre business s’étend à l’Europe, vous devez aussi vous adapter aux changements causés par l’évolution de la législation de l’Union européenne. Et il semble qu’aujourd’hui beaucoup de personnes autres que le management – actionnaires, analystes financiers, comités d’audit et autres parties prenantes – s’intéressent aux risques et opportunités de la législation européenne, par exemple « L’entreprise a-t-elle entrepris des actions sur base de la législation européenne ? » « A-t-elle satisfait à toutes les conditions réglementaires pour les introduire ? » « L’entreprise devrait-elle déposer ses déclarations de revenus sur base d’obligations légales européennes ? » Heureusement, chez PricewaterhouseCoopers, nous pouvons vous aider à répondre à ces questions (et à bon nombre d’autres questions fiscales).

Si votre situation est la suivante

• Vous avez besoin d’aide pour analyser l’impact des évolutions des politiques fiscales européenne et américaine sur votre activité.
• Vous voulez exercer un contrôle plus pointu sur la conformité des déclarations fiscales de votre filiale.
• Vous devez éliminer des incertitudes qui existent depuis longtemps au sujet de la situation fiscale et des procédures comptables de votre entreprise.
• Vous voudriez obtenir un conseil fiable concernant les opportunités fiscales et la gestion des risques dans l’Union européenne.
• Vous avez besoin d’information sur la manière de traiter les problèmes de législation fiscale en Europe et aux Etats-Unis et de documenter les procédures à des fins de reporting
• Vous voulez savoir comment sauvegarder les droits de votre entreprise relatifs au traité des Communautés européennes.
• Vous avez besoin d’aide pour réaliser un état des lieux rapide et certifié de la situation fiscale de votre entreprise en Europe et aux Etats-Unis.
• Vous cherchez de l’assistance pour vos actions en justice contre les autorités fiscales.
• Vous devez organiser des ateliers de stratégie fiscale européenne et américaine sur mesure pour votre entreprise.

Comment PwC peut-elle vous aider

Chez PricewaterhouseCoopers (PwC), nos spécialistes de la planification fiscale travaillent avec des économistes, des auditeurs, des actuaires, des spécialistes de la gestion du changement et d’autres spécialistes pour fournir des solutions fiscales aux entreprises telles que la vôtre. Quelle que soit votre activité, nous pouvons vous aider à améliorer vos cash-flows, accroître vos marges brutes, augmenter vos bénéfices nets, gérer la dette et réduire vos taux d’imposition. Que vous cherchiez une meilleure gestion fiscale dans plusieurs pays - ou de plusieurs entités dans un seul pays -, nous disposons d’équipes fiscales compétentes qui peuvent coordonner vos exigences de conformité dans plusieurs pays, vous aider dans vos obligations comptables et de reporting de fin d’année, et vous fournir une assistance dans la préparation de la déclaration des revenus de votre société. 

Nous pouvons également vous fournir des conseils en matière de paiement des impôts, de surveillance des délais selon les exigences réglementaires, ainsi que des services d’externalisation en matière de conformité fiscale. Et si votre entreprise a une vocation internationale, nous pouvons vous aider à structurer votre activité de façon fiscalement rentable, développer des stratégies transfrontalières efficaces et gérer votre taux d’imposition structurel global. En collaboration avec votre personnel, nous pouvons identifier les localisations rentables d’un point de vue fiscal pour un holding, fournir un financement transfrontalier et des solutions de trésorerie, et offrir des conseils sur les conventions fiscales en matière de revenus, entre autres sur le rapatriement des bénéfices et l’utilisation des pertes. Laissez-nous vous montrer comment.